第一章 總 則
為加強公司物資管理，做好物資的出入庫及保管等工作，確保公司經(jīng)營活動的順利進行，特制訂本流程。
第二章 倉庫管理制度
(一)、倉庫管理的總體要求
1、倉庫是公司物料供應體系的一個重要組成部分，是公司各種物料周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)。同時擔負著物料管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保管好庫存物料，做到數(shù)量準確、質(zhì)量完好、確保安全、收發(fā)迅速、面向生產(chǎn)、服務周到、降低成本、加速公司資金周轉(zhuǎn)。
2、公司實際生產(chǎn)需要和廠房條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局，實施物控管理，降低成本，控制浪費，對生產(chǎn)過程物料的成本及浪費進行核算。
(二)、物料入庫流程
1、物料入庫之前，應先進入待驗區(qū)，由包裝人員報告給品管部。并由品管部對物料進行檢驗，合格則在入庫申請單上簽字。簽字后由包裝車間送倉庫辦理入庫。未經(jīng)檢驗合格的物料不準入庫，更不準投入使用。
2、物料驗收入庫時，倉管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物料名稱、數(shù)量是否一致，并按要求簽字，以明確承擔物料保管的經(jīng)濟責任。
3、物料數(shù)量驗收準確后，倉管員憑送貨單所開列的名稱、型號、數(shù)量存放就位，并及時建立手工和做單錄入電腦，并按照規(guī)定將入庫臺賬抄送生產(chǎn)部門。
4、不合格物料應隔離堆放，并張貼不良物料標識卡。
5、驗收中發(fā)現(xiàn)問題要及時通知采購、品管部負責人處理。
(三)、物料出庫流程
1、按“推陳儲新，先進先出”的原則發(fā)放在庫物料。
2、所有領料按照以下方式處理：
?。?）生產(chǎn)車間憑領料清單提前送到倉庫，倉管員根據(jù)領料清單單號、名稱、規(guī)格、型號、領料數(shù)量、根據(jù)實際需要可一次或多次將物料配好，經(jīng)生產(chǎn)車間物料員簽字確認后領取。
（2）電工或維修領料應由行政部填寫領料清單。說明領料原因，采用“以舊領新”的方式辦理領料手續(xù)。對交回的不合格配套部件，納入工具庫不良品庫統(tǒng)一管理。
?。?）工程，技術開發(fā)部門領料由領料人填寫領料單，經(jīng)部門主管簽字批準。
?。?）倉庫領料必須由倉管員填寫領料單，再由主管簽字批準。
3、成品、物料出廠，應按規(guī)定程序辦理。
4、所有發(fā)料憑證，倉管員應妥善保管，不可丟失。
5、所有發(fā)料需憑領料單，所有人員未經(jīng)許可不得自行在倉庫取用物料。違反者由倉庫報告給行政部，由行政部對其按廠紀廠規(guī)處理。
(四)、其他相關事項
1、倉庫管理員要對出入庫臺帳要及時做單輸入，做到日清日結(jié)，不得壓帳。
2、允許范圍內(nèi)的差錯、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，須及時上報《庫存盤點表》，報經(jīng)有關領導審批處理，以便做到帳、卡、物、資金四一致。
3、特殊情況下可先發(fā)料，再補辦領料手續(xù)。但是必須在當日把手續(xù)辦妥，否則按廠紀廠規(guī)處理。
第三章 物料入庫管理辦法
(一)、制訂目的
規(guī)范倉庫收料控制程序及管理，使之作業(yè)有章可循。
(二)、適用范圍
適用本物料倉庫收料相關事宜，除另有規(guī)定外，皆依本規(guī)定辦理。
(三)、工作職責
1、倉庫：負責物料的清點與入庫工作。
2、品管：負責物料的品質(zhì)檢驗工作。
3、采購：負責物料的進度跟蹤及不良物料的退換處理。
(四)、工作內(nèi)容
1、供應商送貨
（1）供應商送貨車到公司廠區(qū)后，應及時將“送貨單”呈交對應物料倉庫倉管員。
（2）待收物料送到指定的待驗區(qū)，若此物料為生產(chǎn)急料，倉管員可將物料先收到生產(chǎn)備料區(qū)。
2、數(shù)量驗收
?。?）倉管員收到“送貨單”后，核對物料是否有誤，如果有誤，即通知采購確認查明原因，直至更正無誤為止。
（2）核對一次大件箱數(shù)是否有誤，在按2%-5%比例抽查單位包裝數(shù)量若出現(xiàn)數(shù)量不足或其它錯誤時，應與供應商送貨人員一起確認，再加大比例抽樣。 并根據(jù)公司相關規(guī)定作相應處罰。
?。?）倉管員根據(jù)實際的數(shù)量“物料入庫單”，辦理入庫手續(xù)并做單入系統(tǒng)。
3、不合格物料的處理
?。?）倉管員應及時對不合格物料加以標識，并與良品分開，隔離保管。
?。?）倉管員針對不合格物料聯(lián)絡采購及供應商跟進及快速退換處理，以免因物料異常而延誤生產(chǎn)。
4、帳目記錄
（1）倉管員及時依據(jù)“物料入庫單”做好“物料入庫批次總表”呈主管審核后配發(fā)財務部、業(yè)務部。
?。?）倉管員每月底及時依據(jù)“送貨單”“物料入庫單”“物料入庫批次匯總表”做好物料入庫月報表呈主管審核后配發(fā)財務部、業(yè)務部。
（3）倉管員必須確保入庫物料帳、物、卡相符。
(五)、相應表單記錄
（1）送貨單
?。?）物料入庫單
（3）物料入庫批次匯總表
第四章 物料領用管理辦法
(一)、制訂目的
規(guī)范本物流部物料倉庫發(fā)料控制程序及管理，使作業(yè)有章可循。
(二)、適用范圍
適用于本倉庫發(fā)料相關事宜，除另有規(guī)定外，皆依本規(guī)定辦理。
(三)、工作職責
1、倉庫：負責公司物料倉庫發(fā)料按此管理辦法執(zhí)行。
2、領料部門：負責物料“領料單”的書寫規(guī)范。
(四)、工作內(nèi)容
1、領料：
?。?）使用部門領用物料時，由領用經(jīng)辦管理人員開立“領料單”經(jīng)車間主管核簽后，向倉儲部相關倉庫辦理領料。
?。?）領用工具類，高額度價格用品時，領用人按手續(xù)領出物品后，應于“物品領用登記表”上登記后簽名，于工作交接時交回。
2、發(fā)料
?。?）物料倉庫應按先進先出，按單辦理的原則發(fā)料。
?。?）“領料單”必須填清楚物料編號、名稱、規(guī)格、數(shù)量和生產(chǎn)車間。
（3）領用部門依“領料單”到倉庫領料，倉庫倉管員與各部門領料人員必須于倉庫現(xiàn)場作點交簽收手續(xù)。
?。?）對未辦理領料手續(xù)而先行發(fā)料的對倉管員給予20-50元/次處罰，對其它部門未辦理手續(xù)或未經(jīng)倉管員許可擅自領料的予以50-100元/次處罰。
3、退料
?。?）使用部門對于領用的物料，在使用過程中有質(zhì)量異常，用料變更或用途時，使用部門應開立“退料單”，經(jīng)物料倉庫倉管員及品管部人員驗證后，再同“退料單”繳回倉庫。
（2）對于質(zhì)量正常，但由于生產(chǎn)部門多領或少領，或是由于生產(chǎn)計劃調(diào)整，需要辦理退料時，應先將退料品整理好做好包裝標識，開具“退料單”由部門經(jīng)理簽字并注明退庫原因，經(jīng)倉儲部門經(jīng)理簽字同意后，方可辦理退庫手續(xù)。
?。?）對于使用部門退回的物料，物料倉庫應及時依據(jù)退回的原因，研判處理對策。如原因是由于供應商所造成的，應立即與采購人員協(xié)調(diào)供應商處理。
?。?）對違反以上流程擅自給用料部門辦理退庫手續(xù)或接收退庫物料的，給予倉庫管理員扣除5-10分/次。
4、帳目記錄
?。?）倉庫物料員依據(jù)“領料單”做好“物料出庫批次匯總表”。
?。?）倉庫倉管員確保物料出庫帳、物、卡一致。
(五)、相關表單
1、“領料單”
2、“退料單”
3、“物料出庫批次匯總表”
第五章 成品入庫管理辦法
(一)、制訂目的
為了加強成品入庫管理,規(guī)范本倉庫成品入庫控制程序,使之作業(yè)有章可循。
(二)、適應范圍
本制度適用于倉庫各類別成品入庫管理（目前暫指內(nèi)銷成品倉庫）。
(三)、工作職責
1、倉庫: 成品倉庫倉管員負責產(chǎn)品的入庫,保管及電腦做單入帳工作。
2、生產(chǎn)車間: 負責產(chǎn)品的生產(chǎn)與入庫工作。
3、品管: 負責產(chǎn)品的最終檢驗工作。
(四)、工作內(nèi)容
1、成品檢驗:
(1)生產(chǎn)部各車間產(chǎn)成品,由車間統(tǒng)計開出“成品入庫單”每批入庫成品附上入庫單。
(2)經(jīng)品管部質(zhì)檢員（目前暫由跟單員代行檢驗職責）驗收合格后,在外包裝箱上蓋章才能入庫。
2、成品入庫:
(1)生產(chǎn)部各車間管理人員將“成品入庫單”送至成品倉庫通知相關倉管員。
(2)成品倉庫倉庫員在接到“成品入庫單”即馬上按排人員檢查數(shù)量。
(3)數(shù)量檢查無誤后,倉庫員及安排入庫擺放。
(4)倉庫員將成品按訂單.種類.規(guī)格分開。
(5)成品入庫完成,倉管員在“成品入庫單”上
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